煤矿岗位经营个体市场化研究与实践

贾林 肖永刚

(山东省新矿集团赵官能源有限公司,山东德州 251113)

煤矿岗位经营个体市场化研究与实践

贾林 肖永刚

(山东省新矿集团赵官能源有限公司,山东德州 251113)

针对当前煤炭市场形势的持续下滑,煤炭价格的日益下滑,如何降低成本成为煤炭工作的一项重要举措。新矿集团赵官能源有限公司按照全面市场化管理思路,制定并实施岗位经营个体市场化考核体系,将材料投入细化到岗位,通过材料消耗与工资挂钩,提高全员经营意识,实现成本的降低从岗位自主经营做起。

煤矿 经营 岗位个体

1 实施岗位经营个体市场化考核的目的

降低生产成本，实现节支降耗，通过基层区队材料费用节支的累积，实现全矿经营指标的增盈。

2 基本原则

根据配件费用、发生原因的差异，确定责任范围及考核办法。根据费用发生的形式、岗位性质、责任大小、关联程度确定联责比例，采取商品出售的方式将可控费用细化到各班组、岗位及个人，以吨煤消耗定额为预支计划，以每日购买数量为考核依据，节支奖励、超支考核。

3 具体操作流程

3.1 区队成本控制

一是月度计划：由各班组班长根据次月工作量预算及地质条件的综合预测，制定次月材料计划，确保材料计划贴合实际，该计划经分管副职、区长两道关口审核、删减不必要的投入，杜绝材料闲置浪费，最终由材料员汇总经区长签字后提交月度材料计划。

二是日常材料计划：工区设立内部材料计划单，各班组根据实际需求填写内部材料计划，(一般就是质量班长、机电班长)经分管副职及区长审批签字后由材料员提交日计划。日常材料提交前，必须核对月度计划及现场备用材料核对，已列入月度计划及现场无备用材料的方可领用，否则不允许计划使用。内部材料计划必须一式三份(区长、材料员、存根各一份)，保证材料计划数量与实际到位数量吻合，避免出现丢失浪费。凡是未经区长签字所领用的材料一律由相关人员承担。(计划了没有使用的，要对做计划的班长进行考核追究处罚)

3.2 岗位成本控制

3.2.1 根据费用发生的形式、金额大小,将材料划分为小型配件、常用配件及大型配件,采取商品出售的方式将可控费用细化到各班组、岗位及个人

一是常用配件：常用配件属于正常磨损消耗，根据各岗位的责任关联程度确定关联比例，发生的费用根据比例进行分摊。因特殊条件或个人操作不当造成配件损坏、丢失而产生费用的，考核至责任人。因检修不到位或易损、易丢件未采取强化补救措施而导致损坏或丢失的，考核至设备包机人，并联责责任班长。

二是大型配件：大型配件因产生费用多，落实个人无法承担，故大型配件损坏的，区队采取分析定性、界定责任的方式落实考核，并相应扣除班组节数。

3.2.2 为便于落实班组实际材料费用,避免出现误考核的现象,工区制定配件消耗责任界定,该责任界定分为两个方面

一是直观性配件：可直接验收验收的配件，如煤机刀、刮板等，为避免现场出现磨损延误更换现象，由机电区长制定易损配件更换标准，岗位施工人员负责汇报、盯班管理人员及验收员负责验收、公证，属当班更换的费用正常落实该班组，属前一个班次应更换而未更换的，双倍落实到该班组。

二是隐蔽性配件：存在于设备内部，如轴承等无法观察、验收，该部分配件损坏后按照大型配件落实到损坏配件的班组及相关责任人。

3.2.3 材料使用程序

计划材料到位后由材料员填写台账→装车下井→材料到位后小队队长及工具房当班负责人填写台账→员工持领料单领取材料→发料工发放物料后填写台账→验收员或发料工凭领料单核对料场剩余物料并填写当班材料消耗台账→验收员根据单价计算当班材料消耗费用→每班材料领取单上交办事员→办事员计算当班实际产量并根据定额落实费用(奖励或考核)→最后上报区务中心与工资挂钩。

3.2.4 材料考核程序

(1)定额分解。根据矿定各项材料的定额(吨煤单价)，区队降低10%的定额做为预控费用，防止月度材料费超支。并将剩余的90%做为新定额分解至各班组，其中生产班占新定额的60%、机电班组占40%，并要求各班组消耗材料必须不低于新定额的60%，经检查因节约材料造成安全隐患的，每次扣除单价的5%。定额根据当月实际产量完成情况进行修改，超计划完成的提高定额，产量未完成时降低定额。

(2)分配说明。

①预支计划：当班实际产量乘以吨煤定额为预计计划。(当班产量按照实际生产节数进行计算)

②计算方式：

当班产量＝实际生产节数×(吨/节)

预支计划＝吨煤定额×当班产量(吨)

③预支计划根据当班材料消耗情况，按照优先使用人员考核的方式落实费用(即该项材料使用人员优先奖惩)。无材料支出的项目根据岗位区域进行分配奖励。

④干零活人员与所有人员平均费用进行联责，节超按个人吃分比例兑现。

⑤各班组长自行分配与相关区域施工对子挂钩，承担费用节超10%。

3.2.5 费用落实

各班验收员根据材料投入数量及单价在领料单上计算出消耗费用，并将领料单交给办事员，办事员根据实际消耗与预计计划的节超情况落实费用，节支的费用按照比例奖励给相关岗位，超支的费用则按照比例落实到相关岗位，最终的汇总台账报区务中心与各岗位员工的工资挂钩。(材料领取单由大班长或发料员持有，因材料消耗联责岗位存在一定程度的机动性，故费用分配时由各班组长将相关岗位人员姓名填写齐全，便于落实费用，无岗位联责的，落实到材料领取人及班组长。)