QHSE一体化管理体系的探索实践

中国石油长庆油田分公司通信处 曲进明｜文

中国石油长庆油田分公司通信处是为长庆油田提供通信信息网络保障服务的二级单位，主要负责传输网络、计算机网络、软交换语音通信网络、有线电视网络的建设、运行、维护和管理，以及长庆油田信息化硬件网络平台系统的运行、维护和管理。

通信处为了强化质量、安全、环保管理，自主建立了质量管理体系(ISO9001)及HSE管理体系，并通过了认证审核。经过多年经验积累，通信处全员的体系管理思想、意识及技能有了较大幅度提升。管理层及部分基层员工开始思考如何从最初的“照猫画虎”转变成利用体系管理思想，结合实际情况优化、简化管理流程及具体操作，提升效率，提高质量，降低HSE风险。

因此，通信处探索并实践了将质量管理体系与HSE管理体系整合成QHSE一体化管理体系，且满足了中国石油天然气集团公司近两年大力推行的HSE量化审核要求。

前提和基础

“标准”要素的关联性

GB/T 19001—2016《质量管理体系要求》、GB/T 24001—2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系要求》3个国家标准及中国石油的企业标准Q/SY 1002.1—2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》所涉及的全部要素之间存在相近或相同的逻辑关系，存在相同或可以整合的思想原则、管理思路及要求，这些前提条件决定了标准本身是可以互相包容的，企业实施质量、安全、职业健康及环境保护管理，无论是否有认证认可需求，都不用建立4个管理体系。关于标准要素之间的关联关系，见表1。

基于以上内容，通信处生产运行科牵头组织了体系管理现状与“四标整合”可行性探讨，最终启动了一体化整合管理体系的建设推进工作。

表1 “标准”要素对照表

体系整合实践

初始风险评估

在体系整合前，通信处组织开展了初始风险评估工作。从全业务范围内的危害因素辨识与风险评价，合规义务识别及合规性评价，到现有QHSE管理状况评审，查找现有管理与QHSE标准的差距，分析需优先处理问题，并提出了QHSE管理体系持续改进建议。

合规义务识别涵盖了信息网络、客户服务、工程管理、安全生产、环境保护、职业健康、法律事务等62个方面406部法律法规，涉及9个业务部门及单位。危害因素辨识与风险评价涉及了传输线路运行和维护、电器设备检修和安装、后勤服务等方面的工作，对风险进行了评价分级，并根据级别明确了风险控制措施。

通过初始风险的评估，进一步证实了体系整合更有利于风险的预防和控制。

组织策划

体系整合实践说明，前期策划的质量好坏是运行和推进体系整合的关键。因此，通信处组织了各科室及通信站在质量、职业健康安全及环境管理体系建设推进和运行中积累了大量实践经验的员工，从通信处现阶段组织结构、所处的环境及主营业务入手，探讨体系整合的关键环节、难点及解决方案。最终确定，以《附件SL》（《ISO Directives 2013》中的规范性附件）的结构为基本框架，以GB/T 19001—2016《质量管理体系要求》标准要素为主线，将GB/T 24001—2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系要求》及Q/SY 1002—2013《健康、安全与环境管理体系》等标准要素融入其中，明确具体管理要求。

同时，考虑体系运行及员工的工作习惯，尽可能地保留通信处优秀的管理实践，强化执行力，废除原有过期程序文件，对通信处现有文件制度进行对标梳理，明确整合管理体系运行的抓手。

文件制度的梳理整合

文件制度的整合是整合管理体系实践中最为关键的一环，上承管理体系要素、下接企业日常生产运行。因此，在整合管理体系主体框架结构构成后，系统梳理并明确文件制度的编制、修订完善是整合管理体系的必经之路。整合体系框架及对应的文件制度，其示例见表2。

续表1

试运行

管理手册、文件制度制修订完善后，组织领导层及策划人员进行评审，其后按照通信处文件管理要求正式发布实施。因为前期策划充分考虑了通信处管理现状及工作习惯，但为了充分保障运行过程顺畅，在一体化整合管理体系文件发布后，通信处组织培训宣贯，确保全体员工能够理解掌握、应用其核心管理思想，形成闭环管理的工作思路。

表2 文件制度示例

量化审核标准的建立与应用

设备设施及生产运行量化条款的建立

长庆油田现阶段实行HSE量化审核，通信处一体化管理体系中安全、职业健康及环境保护的管理要求与HSE量化审核要求完全一致。同时，通信处利用整合管理体系，对量化审核标准中必须结合实际情况予以明确的设备设施及生产运行条款通过PDCA方式融入管理质量要求，进行具体细化，设备设施及生产运行量化条款的建立，有效规避了逻辑思路不清晰、条款不明确等问题。

量化审核标准与整合管理体系的无缝对接

将量化审核标准融入管理体系整合的文件制度梳理环节，依据量化审核标准具体要求，查找现有文件制度在管理的关键点上是否存在缺失、不完善或不正确的情况。文件制度修订后即可满足量化审核标准的各项要求，从而实现了整合管理体系、文件制度及量化审核标准的无缝对接。

量化审核实施对整合管理体系的验证

认证审核、内部审核、量化审核是整合管理体系的科学性、实用性的有效检验方法。通信处在整合管理体系运行3个月后，接受了认证机构的认证审核，并得到了国家认证认可监督管理委员会的充分认可。同时，整合管理体系接受长庆油田的量化审核也利于其持续改进。

内部审核与量化审核的融合

审核策划

通信处每年需要迎接各类检查，频次高、任务重，处理好一体化整合管理体系的内部审核与量化审核的关系，才能保证体系长期稳定运行。量化审核标准是对企业HSE管理业务的明确规范性要求，一体化整合管理体系除了HSE管理要求之外，还明确了企业质量管理的要求，量化审核不能代替一体化整合管理体系的内部审核。

为此，通信处将量化审核要求融合到一体化整合管理体系的内部审核计划编制中，在策划编制内审检查表时，既明确质量管理体系标准条款审核内容，又明确HSE标准及量化审核标准条款要求。

审核实施

审核实施过程可完全依照内审检查表的审核内容予以实施，审核方式、方法及记录标准可按照传统内部审核要求。

审核输出

一体化整合管理体系的内部审核要兼顾HSE量化审核要求，在审核输出上除了包含质量管理、安全管理、职业健康及环境保护管理现状的内部审核报告、不符合项报告及问题清单外，通信处还对审核实施过程记录即内部审核检查表中所有涉及HSE的审核发现进行汇总统计，对照量化审核标准量化打分，对通信处HSE管理自评定级。

通过上述过程的策划实施，即可将通信处一体化整合管理体系内部审核与量化审核融合，无需组织2次年度审核，解决了内部审核与量化审核标准的衔接融合问题。