ISO 9001质量管理体系在总干渠运行管理中的运用

时间：2024-07-28

兰素红，杨志勇

(新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局，乌鲁木齐830000)

ISO9000族标准已经成为世界各国规范市场行为、促进经济贸易发展的有效手段。在我国它的影响也越来越深远，特别是中国加入世贸组织以后，取得ISO9001标准认证已成为企业科学化、规范化管理，与国际市场接轨的重要标志。2002年3月，顶山管理处开始贯标，于2002年12月取得了ISO9001∶2000国际标准质量管理体系认证注册资格。本文结合顶山管理处贯标工作的实际情况，就“在总干渠运行管理中贯彻ISO9001∶2000标准”进行总结。

1 总干渠工程概况和运行任务

由顶山管理处负责管理的总干渠工程渠线全长133.65 km。主体工程包括引水明渠、隧洞、渡槽、水闸、倒虹吸、涵洞、公路桥。沿渠还布设有永久公路、输变电线路、通讯光缆、防洪堤、蓄洪库等。

总干渠运行任务是从“635”水利枢纽总干进水闸引水，经顶山分水枢纽向西干渠、南干渠送水，解决以克拉玛依石油工业用水及发展现代化大农业严重缺水问题，同时兼顾总干渠及西干渠沿线农牧业发展的供水。工程现有西干渠管理处、南干渠、阿勒泰行署水利局及农十师青河农场四家固定用水客户。

2 贯标目的

工程投入运行，如何提高运行管理水平，发挥工程最大效益，是一个新的课题。调水工程的运行管理处运用ISO 9001∶2000标准建立质量管理体系，其主要目的在于展现管理处有能力持续提供满足顾客需要和相关法律法规要求的产品，确保其通过有效质量管理体系，增强顾客的满意与信任，发挥工程最大化效益。

3 质量管理体系文件的组成

顶山管理处依据标准、顾客需求和法律法规要求建立质量管理体系，为实施体系有效运行承诺“五条”保证，并形成了《质量手册》文件、14个《程序文件》、《岗位职责》及《作业指导书》三个层次文件，内容涵盖运行管理工作的各个环节。

4 质量方针和质量目标的确立

管理处依据工程的性质、任务、相关法律法规和顾客要求，结合运行管理实际，制定了顶山管理处质量方针和质量目标，并发布实施。

顶山管理处质量方针:严格科学管理，提高管理水平，确保安全供水，发挥工程效益。

顶山管理处质量目标:重大事故发生率0%;工业用水保证率95% 以上;农业用水保证率75% 以上;基础设施完好率95% 以上;用户满意率80%以上。

对质量目标层层分解，责任到部门和个人，实现全员参与。并对质量目标和分目标在运行中期和运行结束后各进行一次考核，对其考核结果作为管理评审内容的一部分。

5 质量管理体系的控制管理

5.1 文件控制管理

文件是实施并保持质量管理体系的基础，对文件进行控制是为了促使质量管理体系和运行管理的有效运行。顶山管理处从以下7个方面进行了控制管理:①文件的分类;②文件的编号;③文件的编写;④文件的发放;⑤文件的存档;⑥文件的修改;⑦文件的作废。

5.2 记录控制管理

记录是证明运行管理过程、体系符合性及体系有效运行的证据，对记录进行控制是为了确保记录的规范性、准确性和有效性，为保持和改进运行质量管理提供信息。记录控制管理程序基本同文件控制管理，可参照执行。

5.3 人力资源控制管理

人力资源控制管理，确定从事影响运行管理质量工作的人员，规定相应岗位的能力，并进行培训或采取其它措施，以满足规定要求。对运行管理职责和权限进行分解，领导层、管理层和执行层共设18个岗位职责，将运行管理任务细化分解，责任到人，全员参与。

5.4 基础设施控制管理

基础设施控制管理，是运行管理工作的前提，是发挥工程最大化效益的重要保证，加强工程设施管理也是顶山管理处工作的重点。管理处从以下4个方面对基础设施进行控制管理:①基础设施的分类;②基础设施台帐的建立;③基础设施的检查与维护;④基础设施采购控制管理。

5.5 运行过程控制管理

管理处依据标准和运行管理实际，为了产品实现，与顾客建立相关过程，并对顾客要求加以控制、评审，与顾客建立双向沟通。对运行管理过程进行控制管理:①运行前准备工作;②调度指令下达及反馈;③调度运行;④灌区分水;⑤水深观测;⑥资料收集归档;

5.6 内部审核及认证审核控制管理

内部审核是顶山管理处组织内审员实施交叉审核(即第二方审核)的过程;认证审核是认证机构实施复审、监审(即第三方审核)的过程。依据标准条款进行全面覆盖的审核，是对运行管理过程的监督与检查。内部审核程序分以下5步:①审核方案的策划;②审核的准备;③审核的实施;④内部审核结果处置;⑤认证审核的实施。

5.7 管理评审

顶山管理处处长负责主持管理评审活动，审批管理评审计划和管理评审报告。管理者代表负责协助处长组织管理评审，负责向处长汇报质量管理体系运行情况及改进的建议，负责审核管理评审计划和管理评审报告。各职能部门负责准备、并提供与本部门有关的、评审所需的质量管理体系运行资料。

5.8 监视、测量分析和改进

顶山管理处依据标准和运行管理实际，对顾客满意度进行信息收集、过程控制，对运行管理过程进行日常检查，对质量目标、分目标进行考核，对质量管理体系过程进行监视、测量。对产品过程进行监视和测量。对管理评审、内部审核、顾客满意、产品过程监视、测量结果进行数据分析，对发生的不合格项进行控制，并及时采取纠正措施或预防措施。

5.9 不合格品控制

不合格品的分类根据顶山管理处产品实现的特点，分为采购物资不合格品、进水不合格品、输水不合格品、分水不合格品、过程服务不合格品。对已发生的采购、进水、输水、分水、服务不合格品，各职能部门应做详细的记录，认真填写《不合格品记录表》，记录中应详细叙述不合格品发生的时间、发生的位置、发生的原因、造成的影响、产生的危害等。